一、采购人名称: ******办公室
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号: ************772
五、合同编号: 11Nk************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 夏普 定影器 夏普/Sharp定影组件 套 1.00 1550 1550 2 得力 83010 鼠标垫/贴/腕垫 得力/deli83010 块 3.00 25 75 3 绿联 平板电脑数据线 绿联/UgreenHDMI数据线 根 2.00 70 140 4 希捷 ST16000NM001G 固态硬盘 希捷/SeagateST16000NM001G 个 2.00 450 900 5 绿巨能 A1964 笔记本电脑电池 绿巨能/llanoA1964 块 1.00 480 480 6 金士顿 KHX1333C9D3UK2/4GX 内存 金士顿/KingstonKHX1333C9D3UK2/4GX 条 3.00 205 615 7 光电通 分离爪 光电通/TOEC配件 套 1.00 400 400 8 理光 刮板 理光/RICOH配件 件 1.00 650 650
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******办公室
联系人: 林磊
联系电话: ******
传真:
地址: 前进大街1855号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: